通用要求
1 機加工組織結(jié)構(gòu)完整,？
2 機加工質(zhì)量目標是否清晰,？
3 是否有機加工操作程序文件？
4 現(xiàn)場數(shù)控機床操作者是否經(jīng)過適當?shù)呐嘤柣蚪逃?/p>
5 畢業(yè)證書/培訓計劃/培訓實施/培訓跟蹤的記錄是否可獲得,？
6 機加工生產(chǎn)計劃是否清晰,？是否及時更新？是否經(jīng)常拖期,？
7 機加工車間5S,？
8 機加工車間安全,？
9 是否有產(chǎn)品機加面防護措施？
10 是否有發(fā)運保護,？
11 不合格品的處理,？不合格區(qū)域？
機床設(shè)備
12 是否有機床設(shè)備清單,？
13 機床種類是否齊全,？加工能力/直徑/承重是否充足？（車銑刨磨等）
14 是否有機床管理程序文件?
15 是否有工序外包,？如何控制外協(xié)過程,？
16 機床是否有校調(diào)檢查報告？
17 是否有機床保養(yǎng)維修程序,？
18 是否有機床日常點檢保養(yǎng)記錄?
19 是否有機床維修記錄?
20 是否有機床精度測量記錄,？
21 起吊能力是否充足？
22 機床年度大修計劃和實施記錄?
現(xiàn)場控制
23 機加工來料區(qū)產(chǎn)品和物料是否經(jīng)過檢驗,？
24 是否有產(chǎn)品標識和檢查狀態(tài)標識,？
25 現(xiàn)場是否有加工工藝、圖紙,、自檢記錄,、交接班記錄、工序流轉(zhuǎn)卡,？
26 工藝,、圖紙等文件是否受控？
27 自檢記錄,、交接班記錄,、工序流轉(zhuǎn)卡是否完整？
28 數(shù)控機加是否有產(chǎn)品裝夾工藝圖/數(shù)控指導工藝文件,？
29 是否按圖裝夾,？裝夾是否合理？
30 產(chǎn)品校調(diào),、定位,、裝夾后是否有人檢查？是否有記錄,？
31 是否應用工裝或模具,？
32 工具、刀具,、工裝,、模具是否驗證？
33 切削參數(shù)是否按要求執(zhí)行？（進給速度,、進給量,、轉(zhuǎn)速）
34 是否執(zhí)行首檢？是否有首檢記錄,？
35 是否執(zhí)行巡檢,？是否有巡檢記錄？
36 最終尺寸是否抽檢,？抽檢依據(jù)是否清晰,？
37 最終檢查項目是否完整,？記錄是否齊全,？
38 客戶驗收如何安排？
39 客戶機床見證如何安排,？
40 現(xiàn)場機加工產(chǎn)品是否有質(zhì)量問題,？目視檢查/尺寸超差檢查？
41 現(xiàn)場在用的量具是否受控,？
42 最終資料是否完整,？（目視報告，尺寸報告）,？
43 尺寸檢查表是否覆蓋了圖紙要求,？
44 尺寸測量方法是否合理？形位公差如何測量的,？
持續(xù)改進
45 客戶投訴是否有記錄,？
46 機加工質(zhì)量缺陷是否有跟蹤統(tǒng)計？
47 機加工過程能力參數(shù)或缺陷率等是否有跟蹤統(tǒng)計,？
48 是否有防錯系統(tǒng)設(shè)計/工裝等,？
49 OEE是否有統(tǒng)計？
50 持續(xù)改進是否有做,？
計量管理
51 是否有量具管理程序文件,？
52 量具臺賬是否包括了校準周期和量具編號？
53 校準周期是否有規(guī)定程序,？實際校準是否按要求執(zhí)行,？
54 量具在類種和量程方面是否能覆蓋生產(chǎn)所需？
55 量具借用臺賬是否信息齊全,？（量具編號,、借用人、時間,、被測物）
56 企業(yè)最高計量標準是否檢定,？
57 檢查發(fā)現(xiàn)量具不合格后是否可追溯到以往的被測產(chǎn)品？
58 是否具有量具檢定資質(zhì)（注冊人員資質(zhì)，檢定制度,，檢定條件）,？
59 強檢量具是否有定期校準（貿(mào)易結(jié)算、安全防護,、醫(yī)療衛(wèi)生,、環(huán)境監(jiān)測）？
60 強檢量具的檢定周期是否合理,？